Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бю дж етны х и автономны х учреждений
А ртемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
Начальник У
УТВЕРЖДАЮ
Артемовского
Начальник Управления образования Артемовского
А
«Уо в г,'
_______£° р ° дс-ко.го 1
(наименование должности лица, утвержда] рщего документ)
документ)
'
4•
* > *
.
'
н.в.
подписи)
v-
V sIQ *
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
м
"--------------------J W A Q fiJ
202-Цг.
-----
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов
от " 0S"SH&
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
20
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад комбинированного вида № 2"
Управление образования Артемовского
городского округа
623780, Свердловская область,
г. Артёмовский, ул. Красный Луч, д.27-а
6602007156
667701001
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
110
121
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:
субсидии
на
за рамками
осуществл
муниципаль
в рамках
от иной
ение
муниципальн
ного
приносящей
капитальн
грант
задания,
ого задания,
доход
всего
ых
ы
установление установлен
деятельноет
вложений
ного
го
и
учреждению учрежден и
ю
10
11
12
710 100,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
X
X
X
4
5
6
7
15 901 154,00
15 041 054,00
150 000,00
X
X
X
15 041 054,00
111
120
131
121
131
15 712 154,00
130
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
141
8
X
671 100,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
710 100,00
710 100,00
X
39000,00
155
39000,00
X
143
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
150 000,00
X
210
15 901 154,00
15 041 054,00
12 841 095,00
12 841 095,00
150 000,00
211
111,211
15000
2 706 904,00
2 706 904,00
X
211.1
111,211
25000
7 127 689,00
7 127 689,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
819 900,00
819 900,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
2 158 602,00
2 158 602,00
X
прочие выплаты
671 100,00
0,00
134
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
из них:
оплата труда (областной)
13
9
140
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
710 100,00
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
214
X
X
0,00
командировочные расходы
215
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
111,266
15000
8 000,00
8 000,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
221
111,266
25000
20 000,00
20 000,00
2 162,00
2 162,00
X
X
2 162,00
2 162,00
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
гос.пошлина
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
230
231
851,291
15000
X
X
X
232
X
X
233
X
X
X
X
234
852,291
0,00
0,00
260
X
3 057 897,00
2 197 797,00
261
244,221
19 300,00
19 300,00
15000
150 000,00
710 100,00
X
710 100,00
0,00
транспортные услуги
262
X
коммунальные услуги, всего
из н их :.....
Тепловая энергия
263
264
264.1
X
X
247,223
X
X
15007
895 100,00
895 100,00
600 000,00
600 000,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
15011
256 000,00
256 000,00
264.3
244,223
15012
30 600,00
30 600,00
264.4
244,223
15015
8 500,00
8 500,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
X
265
X
119 600,00
267
267.1
244,225
0,00
267.2
244,225
0,00
119 600,00
0,00
капитальный ремонт
в том числе: текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
268.1
15054
119 600,00
X
X
263 836,00
263 836,00
270.1
244,226
15025
255 310,00
255 310,00
270.2
244,226
25025
8 526,00
8 526,00
270.3
243,226
906.1.015
0,00
906.1.002
0,00
268.2
244,225
268.3
244,225
270
270.4
244,226
увеличение стоимости основных
средств, всего
272
X
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.2
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
15000
0,00
0,00
244,310
25000
48 441,00
48 441,00
272.3
244,310
906.4.072
0,00
272,4
244,310
906.1.002
150 000,00
273
274
244,342
274.1
244,342
275
276
276.1
276.2
276.3
2764
277
244,343
244,344
244.345
244,346
244,346
244,349
X
150000,00
150 000,00
1 561 620,00
851 520,00
15031
1 510 100,00
800 000,00
15000
15000
15000
15000
1 000,00
4 400,00
9 600,00
36 520,00
0,00
0,00
1 000,00
4 400,00
9 600,00
36 520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
710 100,00
710 100,00
X
710 100,00
710 100,00
0,00
0,00
X
X
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
0,00
0,00
48 441,00
из них:
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
0,00
198 441,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
приобретение продуктов питания
119 600,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
ПО
121
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
4
5
18 104 152,00
111
120
131
121
131
18 104 152,00
0,00
X
X
X
17 394 052,00
8
710 100,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
18 104 152,00
17 394 052,00
710 100,00
710 100,00
15 135 536,00
15 135 536,00
X
0,00
134
155
0,00
X
143
160
152
162
162
200
X
X
X
210
0,00
111,211
15000
2 742 053,00
2 742 053,00
X
211.1
111,211
25000
8 882 784,00
8 882 784,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
828 099,00
828 099,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
2 682 600,00
2 682 600,00
X
прочие выплаты
X
710 100,00
X
211
из них:
оплата труда (областной)
710 100,00
12
0,00
0,00
130
141
7
6
17 394 052,00
9
13
X
142
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
субсидии на
иные цели
X
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
Доходы на иные цели
капитального характера
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:
субсидии
на
за рамками
осушествл
муниципаль
в рамках
от иной
ение
муниципальн
ного
приносящей
капитальн
грант
ого задания,
задания,
доход
всего
ых
ы
установление установлен
деятельност
вложений
го
ного
и
учреждению учрежден и
ю
11
0,00
140
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
10
710 100,00
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
X
X
X
X
X
0,00
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
111,266
15000
0,00
0,00
221
111,266
25000
0,00
0,00
2 162,00
2 162,00
X
X
2 162,00
2 162,00
X
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
230
231
851,291
15000
X
232
X
X
233
X
X
X
X
гос.пошлина
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5,стр. 1
Раздела 2 ) из них:
234
852,291
0,00
0,00
260
X
2 966 454,00
2 256 354,00
услуги связи
261
244,221
19 300,00
19 300,00
15000
0,00
710 100,00
X
710 100,00
0,00
транспортные услуги
X
262
коммунальные услуги, всего
из н их :.....
Тепловая энергия
263
264
264.1
X
X
247,223
X
X
15007
947 196,00
947 196,00
652 096,00
652 096,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
15011
256 000,00
256 000,00
264.3
244,223
15012
30 600,00
30 600,00
264.4
244,223
15015
8 500,00
8 500,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
X
265
X
119 600,00
267
267.1
244,225
0,00
267.2
244,225
0,00
119 600,00
0,00
капитальный ремонт
в том числе: текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
268.1
15054
119 600,00
X
X
255 310,00
255 310,00
270.1
244,226
15025
255 310,00
255 310,00
270.2
244,226
25025
0,00
0,00
270.3
243,226
906.1.015
0,00
270.4
244,226
906.1002
0,00
увеличение стоимости основных
средств, всего
272
X
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.2
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
268.2
244,225
268.3
244,225
270
119 600,00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
63 428,00
63 428,00
15000
0,00
0,00
244,310
25000
63 428,00
63 428,00
272.3
244,310
906.4.072
0,00
272,4
244,310
906.1.002
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов питания
274
244,342
274.1
244,342
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
275
276
276.1
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
276.2
276.3
276.4
277
244,343
244,344
244.345
244,346
244,346
приобретение продуктов питания
15031
15000
15000
15000
15000
1 561 620,00
851 520,00
1 510 100,00
800 000,00
1 000,00
4 400,00
9 600,00
36 520,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
710 100,00
710 100,00
X
710 100,00
710 100,00
0,00
1 000,00
4 400,00
0,00
X
X
9 600,00
36 520,00
0,00
0,00
244,349
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
ПО
121
субсидии на
иные цели
5
6
7
18 879 728,00
18 169 628,00
0,00
X
X
X
18 169 628,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
710 100,00
710 100,00
111
120
131
121
131
18 879 728,00
130
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
710 100,00
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
0,00
X
X
210
18 879 728,00
18 169 628,00
15 855 201,00
15 855 201,00
0,00
111,211
15000
2 769 474,00
2 769 474,00
X
211.1
111,211
25000
9 408 101,00
9 408 101,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
836 380,00
836 380,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
2 841 246,00
2 841 246,00
X
прочие выплаты
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
214
X
X
командировочные расходы
215
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
111,266
15000
0,00
0,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
221
111,266
25000
0,00
0,00
2 162,00
2 162,00
2 162,00
2 162,00
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
710 100,00
X
0,00
211
из них:
оплата труда (областной)
710 100,00
0,00
0,00
X
X
X
0,00
X
X
143
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Выплаты по расходам, всего
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:
субсидии
на
за рамками
осуществл
в рамках
муниципаль
от иной
ение
муниципальн
ного
приносящей
капитальн
грант
ого задания,
задания,
доход
всего
ых
ы
установленно установлен
деятельност
вложений
ного
го
и
учреждению учрежден и
ю
13
9
10
12
8
11
0,00
140
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
710 100,00
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
230
231
851,291
15000
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
232
X
X
233
X
X
X
X
гос.пошлина
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
234
852,291
0,00
0,00
260
X
3 022 365,00
2 312 265,00
услуги связи
261
244,221
19 300,00
19 300,00
15000
0,00
710 100,00
X
710 100,00
0,00
транспортные услуги
X
262
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
263
264
264.1
X
X
247,223
X
X
15007
1 000 570,00
705 470,00
705 470,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
15011
256 000,00
256 000,00
264.3
244,223
15012
30 600,00
30 600,00
264.4
244,223
15015
8 500,00
8 500,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267
работы, услуги по содержанию
имущества
267.1
244,225
0,00
267.2
244,225
0,00
1 000 570,00
X
X
265
119 600,00
119 600,00
0,00
капитальный ремонт
в том числе: текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
268.1
15054
119 600,00
X
X
255310,00
255 310,00
270.1
244,226
15025
255 310,00
255 310,00
270.2
244,226
25025
0,00
0,00
270.3
243,226
906.1.015
0,00
270.4
244,226
906.1.002
0,00
увеличение стоимости основных
средств, всего
272
X
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.2
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
268.2
244,225
268.3
244,225
270
119 600,00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
65 965,00
65 965,00
15000
0,00
0,00
244,310
25000
65 965,00
65 965,00
272.3
244,310
906.4.072
0,00
272,4
244,310
906.1.002
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов питания
274
244,342
274.1
244,342
275
244,343
244,344
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
276
276.1
276.2
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
276.3
2764
277
244.345
244,346
244,346
244,349
851 520,00
15031
1 510 100,00
800 000,00
15000
1 000,00
4 400,00
9 600,00
0,00
15000
15000
15000
36 520,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
1 561 620,00
0,00
X
710 100,00
710 100,00
X
710 100,00
710 100,00
0,00
1 000,00
4 400,00
0,00
X
X
9 600,00
36 520,00
0,00
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
1
1
1.1.
Коды строк
Наименование показателя
п/п
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Код
бюджетн
Г од начала
на 20_24_ г.
ой
закупки
(текущий
класифф
финансовый год)
икации
3
4
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
4.1.
5
Сумма
на 20_25_ г.
(первый год
планового
периода)
6
3 057 897,00
на 20_26_ г.
(второй год
планового
периода)
7
2 966 454,00
3 022 365,00
X
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
X
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
X
0,00
1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
X
3 057 897,00
2 966 454,00
3 022 365,00
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
X
2 197 797,00
2 256 354,00
2 312 265,00
X
2 197 797,00
2 256 354,00
2 312 265,00
710 100,00
710 100,00
710 100,00
710 100,00
710 100,00
710 100,00
3 057 897,00
2 966 454,00
3 022 365,00
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
X
X
150 000,00
X
150 000,00
X
X
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки '
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
И.о.заведующего_
(должность)
(должность)
«£?>, JЯНЬЬРЯ
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
_Бухгалтер_
Исполнитель
Исакова С.И.
20
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
Соколова Ю.А.
(подпись)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Наименование услуги
1
Код строки
2
Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования (от 1 года
до 3 лет)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
на 2024 год (на
текущий
финансовый год)
3
4
5
6
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2025 год (на
на 2026 год (на
первый год
второй год планового
планового периода)
периода)
8
7
на 2024 год
(текущий
финансовый год)
на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
9
10
и
X
359 472,30
418 297,25
437 686,65
4
4
4
1 437 889,20
1 673 189,00
1 750 746,60
X
359 472,30
418 297,25
437 686,65
29
29
29
10 424 696,70
12 130 620,25
12 692 912,85
Присмотр и уход (от 1
года до 3 лет)
X
20 000,00
20 000,00
20 000,00
4
4
4
80 000,00
80 000,00
80 000,00
Присмотр и уход (отЗ
лет до 8 лет)
X
20 000,00
20 000,00
20 000,00
29
29
29
580 000,00
580 000,00
580 000,00
X
20 000,00
20 000,00
20 000,00
7
7
7
140 000,00
140 000,00
140 000,00
2 162
2 162
2 162
15 041 054,00
17 394 052,00
18 169 628,00
Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования (от 3 лет
до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования
(адаптированная
образовательная
программа)
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
Налог на имущество,
земельный налог
Итого
X
-
X
121
X
X
X
-
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Прочие доходы
2
X
Итого
X
121
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
671 100,00
39 000,00
710 100,00
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
II
12
710 100,00
710 100,00
710 100,00
710 100,00
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
городского округа на период 20232027 годов"
Итого
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
2
10
X
150 000,00
X
X
160
150 000,00
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской
Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный
бюджет)
Размер базы для начисления
Наименование государственного
Сумма взноса, руб.
№ п/п
страховых взносов, руб.
внебюджетного фонда
4
1
2
3
1
1.1.
1.2.
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые
взносы
на
обязательное
пенсионное
страхование,
на
обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное
медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской
Федерации
Итого:
X
819 900,00
2 714 904,00
814 471,20
2 714 904,00
5 429,81
X
819 900,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской
Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной
бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного
№ п/п
3
4
X
2 158 602,00
1.1.
в том числе:
страховые
взносы
на
обязательное
пенсионное
страхование,
на
обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на
обязательное
медицинское
страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС
России,
7 147 689,00
2 144 306,70
1.2.
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской
Федерации
7 147 689,00
14 295,38
X
2 158 602,00
1
1
2
Страховые взносы , всего:
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
Заснет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципалы!
доход
ого задания
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)
1
2
налог на
имущество
3
4
5
1 000 000,00
2,2
2 162,00
2 162,00
X
2 162,00
2 162,00
1
Итого:
Код видов расходов 852
►
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
Всего, сумма финансовое иные цели
оказания услуг
исчисленного обеспечение
на платной
основе, от иной
налога,
выполнения
приносящей
подлежащего муниципальн
доход
ого
задания
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 х гр. 4 /100)
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
1
2
гос.пошлина
3
4
5
0,00
X
0,00
Итого:
0,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
№ п/п
группа
должностей
1
1
2
2
АУП
УВП
3
0,50
6,10
4
19 242,00
19 242,00
5
10 119,00
10 119,00
6
0,00
0,00
3
педагогическ
ие работники
10,35
37 773,07
15 013,98
4 504,18
Итого:
16,95
X
X
X
7
X
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
8
9 123,00
9 123,00
9
1,15
U5
10
11 064,15
134 982,63
11
132 769,80
1 619 791,56
18 254,91
1,15
449 593,97
5 395 127,64
X
X
595 640,66
7 147 689,00
графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
характера**
го характера*
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
1,0
4
19 242,00
5
10 119,00
6
0,00
7
0,00
8
9 123,00
9
1,15
10
22128,30
11
265 539,60
2,5
19 633,00
9 580,60
313,04
0,00
9 739,36
1,15
56 444,88
677 338,50
6,05
21 224,41
10 119,00
0,00
0,00
11 105,41
1,15
147 668,82
1 772 025,90
9,55
X
X
X
X
X
X
226 242,00
2 714 904,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6,1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
1
1
СВЯЗЬ
2
интернет
2
3
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего,Сумма,
выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
единицу, руб.
4 х гр. 5)
ого задания
Количество
номеров
Количество
платежей в год
3
1
1
1
4
12
12
1
5
508,33
1 100,00
0,00
6
б 100,00
13 200,00
X
X
X
19 300,00
7
8
6 100,00
13 200,00
0,00
19 300,00
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
о задания
4)
5
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
2
3
тепловая энергия,Г кал
электрическая энергия,
Квт.ч
холодное водоснабжение,
куб.м
4
водоотведение, куб.м
5
обращение с ТКО, куб.м
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего, сумма,
выполнения
Размер потребления Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр.
муниципальн
ресурсов
НДС), руб.
4 х гр. 5)
ого задания
3
120
74,296
4
2 935,85
3 333,94
5
6
352 302,00
247 698,00
25048,92
10,22
256 000,00
170,25
162,00
170,25
162,00
6,56
6,60
X
37,71
43,45
48,03
55,36
627,06
664,69
X
6 420,13
7 036,67
8 177,11
8 966,09
4 113,51
4 386,95
895 100,00
X
7
8
600 000,00
256 000,00
13 456,80
17 143,21
8 500,00
895 100,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость с
муниципальног
учетом НДС, о задания
руб.
№ п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной
платы
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
Количество
работ (услуг)
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость
муниципальног
работ (услуг), о задания
руб.
№ п/п
Наименование расходов
Объект
1
1
2
аккарицидная обрабртка
3
МБДОУ № 2
2
производственный контроль
М БДОУ№ 2
4
16 000,00
16 000,00
3
4
дератизация, дезинсекция
заправка картриджей
МБДОУ № 2
МБДОУ № 2
12
12
21 000,00
3 000,00
21 000,00
3 000,00
5
измерение сопротивления,
заземления
МБДОУ № 2
1
8 500,00
8 500,00
6
обслуживание пожарной
сигнализации
МБДОУ № 2
12
18 000,00
18 000,00
7
проверка качества пропитки
чердачного помещения
МБДОУ № 2
1
3 000,00
3 000,00
8
промывка системы
отопления
МБДОУ № 2
1
11 000,00
11 000,00
9
обслуживание вентиляции
МБДОУ № 2
1
5 000,00
МБДОУ № 2
МБДОУ № 2
X
1
12
X
10 000,00
18 600,00
119 600,00
10
11
уборка снег
аккарицидная обрабртка
Итого:
4
1
5
5 500,00
6
5 500,00
5 000,00
10 000,00
18 600,00
119 600,00
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
1
2
услуги по экстренному
прибытию наряда
вневедомственной охраны
Количество
договоров
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципальног
о задания
услуги, руб.
5
3
4
1
39 542,40
39 542,40
2
мониторинг событий,
мониторинг состояния
радиоканала связи
объектовой станции
Стрел е ц-М о нитори н г
1
18 600,00
18 600,00
3
обследование персонала
пищеблока на рота-,
норовирусы; исследование
на криптоспоридиоз;
медосмотр; обследование
сотрудников на яйца
гельментов и простейшие,
вакцинация против
дизентирии
б
146 433,00
146 433,00
4
обследование детей на яйца
гельментов и простейшие
1
13 545,00
13 545,00
обслуживание сайта
курсы повышения
квалификации (область)
2
10 320,00
10 320,00
3
8 526,00
8 526,00
7
учеба по охране труда
2
4 600,00
4 600,00
8
проведение гигиенического
обучения
1
22 269,60
22 269,60
Итого:
X
263 836,00
263 836,00
1
5
6
6
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
____________средств________________________________________
№ п/п
Средняя
стоимость, руб.
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальное
о задания
4)
Наименование расходов
Количество
1
2
3
4
5
1
2
Конструктор
Речевое оповещение
1
48 441,00
48 441,00
150 000,00
X
198 441,00
Итого:
в
48 441,00
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
150000,00
48 441,00
150 000,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов____________________________
№ п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
1
4
3
2
продукты питания
X
X
в т.ч. кредиторская задолженность продукты питания
2
3
4
ГСМ
прочие запасы
мягкий инвентарь
Итого:
X
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
о задания
4)
5
1 510 100,00
0,00
1 000,00
40 920,00
9 600,00
1 561 620,00
6
800 000,00
1 000,00
40 920,00
9 600,00
851 520,00
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
710 100,00
0,00
710 100,00
