Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бю дж етны х и автономных учреждений
А ртемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 годов
от
Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад комбинированного вида № 2"
Управление образования Артемовского
_____муниципального округа_______
623780, Свердловская область,
г. Артёмовский, ул. Красный Луч, д.27-а
6602007156
667701001
Раздел 1
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
П оступления о т доходов, всего:
2
3
4
100
X
ПО
121
К од строки
Наименование показателя
Код ВР, кодК О С ГУ
Показатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
5
6
7
23 423 627,05
22 103 970,00
519 657,05
X
X
X
22 103 970,00
субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципальн
ного
приносящей
ого задания,
задания,
грант
ДОХОД
установленно установлен
ы
деятельност
го
ного
и
учреждению учрежден и
ю
9
10
11
12
800 000,00
800 000,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
13
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
111
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
120
131
121
131
22 833 970,00
130
140
134
141
155
142
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
519 657,05
X
X
X
200
519 657,05
X
X
X
800 000,00
800 000,00
X
X
X
210
23 423 627,05
22 103 970,00
19 821 775,00
19 821 775,00
519 657,05
211
111,211
15000
3 214 108,00
3 214 108,00
X
211.1
111,211
25000
11 981 987,00
11 981 987,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
973 080,00
973 080,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
3 624 600,00
3 624 600,00
X
из них:
оплата труда (областной)
прочие выплаты
X
X
70000,00
X
143
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
В ы п л а ты по расходам , всего
730 000,00
0,00
70000,00
доходы от операций с активами
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
730 000,00
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
214
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
командировочные расходы
215
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
111,266
15000
8 000,00
8 000,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
221
111,266
25000
20 000,00
20 000,00
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
2 157,00
2 157,00
X
X
2 157,00
2 157,00
X
X
из них:
231
851,291
15000
X
земельный налог
232
X
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
233
X
X
X
X
гос.пошлина
234
852,291
0,00
0,00
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
260
X
3 599 695,05
2 280 038,00
услуги связи
261
244,221
19 300,00
19 300,00
15000
800 000,00
519 657,05
X
800 000,00
0,00
1___
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
из н и х :......
X
X
X
1 023 815,00
1 023 815,00
264
X
X
Тепловая энергия
264.1
247,223
15007
730 000,00
730 000,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
15011
250 000,00
250 000,00
264.3
247,223
15012
34 560,00
34 560,00
264.4
244,223
15015
9 255,00
9 255,00
X
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
265
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267
работы, услуги по содержанию
имущества
267.1
244,225
0,00
267.2
244,225
0,00
268.1
244,225
268.2
244,225
268.3
244,225
270
X
630 257,05
110 600,00
519 657,05
капитальный ремонт
в том числе: текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
906.1.003
110 600,00
X
X
303 044,40
303 044,40
270.1
244,226
15025
293 678,40
293 678,40
270.2
244,226
, J 25026
9 366,00
9 366,00
270.3
243,226
906.1.015
0,00
906.1.002
0,00
270.4
244,226
увеличение стоимости основных
средств, всего
272
X
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.2
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
110 600,00
0,00
53 217,00
15000
0,00
0,00
244,310
25000
53 217,00
53 217,00
272.3
244,310
906.4.072
0,00
272,4
244,310
906.1.002
0,00
273
из них:
приобретение продуктов питания
274
244,342
274.1
244,342
275
244,343
прочие материальные запасы
276
прочие материальные запасы
276.1
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
15031
приобретение продуктов питания
0,00
1 570 061,60
770 061,60
1 510 000,00
710 000,00
0,00
X
800 000,00
800 000,00
X
800 000,00
800 000,00
0,00
0,00
0,00
15000
0,00
0,00
X
244,344
15000
15 000,00
15 000,00
X
244.345
15000
0,00
0,00
276.2
244,346
15000
45 061,60
45 061,60
276.3
244,346
0,00
276.4
244,349
0,00
0,00
X
500
X
X
местный бюджет
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
X
0,00
277
Оотаток средств на начало, года,
в том числе
0,00
0,00
53 217,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
ГСМ
519 657,05
15054
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
519 657,05
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
П оступ лен и я о т доходов, всего:
2
3
4
100
X
ПО
121
К од строки
Наименование показателя
Код ВР, кодК О С ГУ
Показатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
5
6
7
25 307 238,00
24 507 238,00
0,00
X
X
X
24 507 238,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:
субсидии
на
за рамками
осуществл
в рамках
муниципаль
от иной
ение
муниципальн
ного
приносящей
капитальн
ого задания,
задания,
грант
всего
доход
ых
установленно установлен
ы
деятельност
вложений
ного
го
и
учреждению учрежден и
ю
8
9
10
11
12
800 000,00
800 000,00
0,00
0,00
13
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
800 000,00
800 000,00
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
111
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
120
131
121
131
25 237 238,00
130
140
134
141
155
гранты
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
143
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
В ы п л а ты по расходам , всего
200
X
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
0,00
X
210
25 307 238,00
24 507 238,00
22 113 499,00
22 И З 499,00
0,00
211
111,211
15000
3 342 992,00
3 342 992,00
X
211.1
111,211
25000
13 613 260,00
13 613 260,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 012 003,00
1 012 003,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
4 117 244,00
4 117 244,00
X
из них:
оплата труда (областной)
прочие выплаты
730 000,00
X
70000,00
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
730 000,00
X
0,00
X
X
X
70000,00
X
X
0,00
213
X
из них:
вы плата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
111, 266
15000
8 000,00
8 000,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
221
111,266
25000
20 000,00
20 000,00
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
2 250,00
2 250,00
X
X
2 250,00
2 250,00
из них:
X
X
X
земельный налог
232
X
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
233
X
X
X
X
231
851,291
15000
0,00
госпош лина
234
852,291
0,00
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них
260
X
3 191 489,00
2 391 489,00
услуги связи
261
244,221
20 100,00
20 100,00
15000
800 000,00
0,00
X
800 000,00
0,00
транспортны е услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
из н и х : ......
X
X
X
1 113 405,00
264
X
X
Тепловая энергия
264.1
247,223
15007
807 805,00
807 805,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
15011
260 000,00
260 000,00
264.3
247,223
15012
36 000,00
36 000,00
264 4
244,223
15015
9 600,00
9 600,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
265
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267
работы, услуги по содержанию
имущества
267.1
244,225
0,00
267.2
244,225
0,00
268.1
244,225
268.2
244,225
268.3
244,225
270
X
1 113 405,00
X
115 000,00
115 000,00
0,00
капитальный ремонт
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
906.1.003
0,00
0,00
15054
115 000,00
X
X
305 400,00
305 400,00
270.1
244,226
15025
305 400,00
305 400,00
270.2
244,226
25025
0,00
0,00
270.3
243,226
906.1.015
0,00
270.4
244,226
906.1.002
0,00
увеличение стоимости основных
средств, всего
272
X
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.2
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
115 000,00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
0,00
65 084,00
65 084,00
15000
0,00
0,00
244,310
25000
65 084,00
65 084,00
272.3
244,310
906.4.072
0,00
272,4
244,310
906 1.002
0,00
X
0,00
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов питания
274
244,342
274.1
244,342
275
244,343
15000
0,00
0,00
X
прочие материальные запасы
276
244,344
15000
15 600,00
15 600,00
X
прочие материальные запасы
276.1
244.345
15000
0,00
0,00
15000
46 900,00
46 900,00
15031
приобретение продуктов питания
ГСМ
1 572 500,00
772 500,00
1 510 000,00
710 000,00
прочие материальные запасы
276.2
244,346
276.3
244,346
0,00
прочие м атериальные запасы
276.4
244,349
0,00
X
800 000,00
800 000,00
0,00
X
X
500
X
местный бюджет
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
800 000,00
0,00
277
Остаток средств на начало, года,
в том числе
800 000,00
0,00
0,00
прочие материальные запасы
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
П оступ лен и я от доходов, всего:
2
3
4
100
X
110
121
К од строки
Наименование показателя
Код В Р, кодК О С ГУ
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2027 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в
том числе:
субсидии
на
за рамками
осуществл
муниципапь
в рамках
от иной
ение
ного
муниципальн
приносящей
капитальн
задания,
ого задания,
грант
доход
всего
ых
ы
установленно установлен
деятельност
вложений
ного
го
и
учреждению учреждени
ю
9
10
11
12
800 000,00
800 000,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
X
152
5
6
7
26 823 125,00
26 023 125,00
0,00
X
X
X
26 023 125,00
8
13
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
111
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
120
131
121
131
26 753 125,00
134
141
155
гранты
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
143
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
В ы п л а ты по расходам , всего
200
X
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
26 823 125,00
26 023 125,00
800 000,00
800 000,00
23 562 032,00
23 562 032,00
X
X
0,00
211
111,211
15000
3 477 032,00
3 477 032,00
X
211.1
111,211
25000
14 591 765,00
14 591 765,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 052 483,00
1 052 483,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
4 412 752,00
4 412 752,00
X
из них:
оплата труда (областной)
прочие выплаты
X
70000,00
210
X
X
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
730 000,00
0,00
130
140
730 000,00
X
70000,00
X
X
X
X
X
X
0,00
213
X
из них:
вы плата пособия по уходу за
ребенком до 3 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
111,266
15000
8 000,00
8 000,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
221
111,266
25000
20 000,00
20 000,00
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
2 340,00
2 340,00
X
2 340,00
2 340,00
X
X
X
из них:
налог на имущество
земельный налог
231
851,291
15000
X
X
232
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
233
X
X
X
X
госпош лина
234
852,291
0,00
0,00
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
260
X
3 258 753,00
2 458 753,00
услуги связи
261
244,221
21 000,00
21 000,00
15000
800 000,00
0,00
X
800 000,00
0,00
транспортны е услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
X
X
из них: ......
264
X
X
Тепловая энергия
264.1
247,223
15007
840 065,00
840 065,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
15011
270 400,00
270 400,00
264.3
247,223
15012
37 400,00
37 400,00
264.4
244,223
15015
10 000,00
10 000,00
X
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
1 157 865,00
арендная плата
265
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
267
работы, услуги по содержанию
имущества
267.1
244,225
0,00
267.2
244,225
0,00
268.1
244,225
268.2
244,225
268.3
244,225
270
1 157 865,00
X
X
119 600,00
119 600,00
0,00
капитальный ремонт
в том числе: текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы и услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
906.1.003
0,00
0,00
15054
119 600,00
X
X
317 600,00
317 600,00
270.1
244,226
15025
317 600,00
317 600,00
270.2
244,226
25025
0,00
0,00
270.3
243,226
906.1.015
0,00
270.4
244,226
906.1.002
0,00
увеличение стоимости основных
средств, всего
272
X
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.2
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
119 600,00
0,00
0,00
прочие работы, услуги
0,00
67 688,00
67 688,00
15000
0,00
0,00
244,310
25000
67 688,00
67 688,00
272.3
244,310
906.4.072
0,00
272,4
244,310
906.1.002
0,00
X
0,00
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов питания
274
244,342
274.1
244,342
ГСМ
275
244,343
15000
0,00
0,00
X
прочие материальные запасы
276
244,344
15000
16 200,00
16 200,00
X
прочие материальные запасы
276.1
244.345
15000
0,00
0,00
прочие материальные запасы
276.2
244,346
15000
48 800,00
48 800,00
прочие материальные запасы
276.3
244,346
0,00
прочие материальные запасы
276.4
244,349
0,00
15031
приобретение продуктов питания
1 575 000,00
775 000,00
1 510 000,00
710 000,00
500
800 000,00
X
800 000,00
800 000,00
0,00
0,00
X
X
X
местный бюджет
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
800 000,00
0,00
0,00
277
О статок средств на начало, года,
в том числе
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,
всего
Коды
строк
Код
Год
бюджетно
начала
й
закупк
класиффи
и
кации
3
4
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года№ 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011
года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (дазее - Федеральный
закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года с
учетом требований Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
Сумма
на 20_25_ г.
(текущий
финансовый год)
4.1.
5
3 599 695,05
на 20_26_ г.
(первый год
планового
периода)
6
на 20_27_ г. (второй
год планового
периода)
7
3 191 489,00
3 258 753,00
X
X
X
0,00
X
3 599 695,05
3 191 489.00
3 258 753,00
X
2 280 038,00
2 391 489,00
2 458 753.00
X
2 280 038,00
2 391 489,00
2 458 753,00
800 000,00
800 000,00
800 000,00
800 000,00
800 000,00
800 000,00
3 599 695,05
3 191 489,00
3 258 753,00
в том числе:
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
в том числе:
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом №
1.4.1.2.
223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1
1.4.2.
статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в том числе:
1 4.2.1 в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ
X
X
519 657,05
X
519 657.05
в соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ
1.4.2.2.
1.4.3.
X
за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений
X
за счет прочих источников финансового
1.4.4. обеспечения
X
в том числе:
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом №
1.4.4.2. 223-ФЗ
2
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
X
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
Руководитель учреждения
Исполнитель
X
Соколова Ю.А.
(расшифровка подписи)
_И.о.заведующего
(должность)
_Бухгалтер_ _
(должность)
JtV-
(подпись)
Гнусарева В.В.
(расшифровка подписи)
ванпя Артемовского муниципального о крута
Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Прочие доходы
Итого
2
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
730 000,00
X
121
70 000,00
800 000,00
на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
и
12
800 000,00
800 000,00
800 000,00
800 000,00
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
10
X
519 657,05
Субсидия на проведение
капитальных (текущих) ремонтов в
муниципальных образовательных
организациях по Муниципальной
программе "Развитие системы
образования Артемовского
муниципального округа на период
2023-2027 годов"
Итого
X
X
160
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
519 657,05
на 2026 год (на на 2027 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
2. Р а с ч е т доходов н а в ы п о л н е н и е м у ни ц и п а л ьн о го за д а н и я (К О С Г У 131)(стр.120)
Наименование услуги
Код строки
1
Реализация основных общ еобразовательных программ
дош кольного образования (от 1 года д о 3 лет) (группа
полного дня)
2
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
на 2026 год (на
первый год
планового
периода)
на 2027 год (на
второй год
планового
периода)
на 2025 год (на
текущий
финансовый год)
на 2026 год (на
первы й год
планового периода)
на 2027 год (на
второй год
планового периода)
на 2025 год (текущий
финансовы й год)
3
4
5
6
7
8
9
на 2026 год (на первый на 2027 год (на второй
год планового периода год планового периода)
10
11
X
534 795,33
594 874,67
632 769,67
3
3
3
1 604 386,00
1 784 624,00
1 898 309,00
X
534 795,35
594 874,70
632 769,65
20
20
20
10 695 907,00
1 1 8 9 7 494,00
12 655 393,00
П рисмотр и уход (от 1 года д о 3 лет) (группа полного
дня)
X
17 750,00
17 750,00
17 750,00
3
3
3
53 250,00
53 250,00
53 250,00
П рисмотр и уход (отЗ лет до 8 лет) (группа полного
дня)
X
17 750,00
17 750,00
17 750,00
29
29
29
514 750,00
514 750,00
514 750,00
X
534 795,22
594 874,67
632 769,56
9
9
9
4 813 157,00
5 353 872,00
5 694 926,00
П рисмотр и уход (отЗ лет до 8 лет) (группа
круглосуточного пребывания)
X
17 750,00
17 750,00
17 750,00
8
8
8
142 000,00
142 000,00
142 000,00
Реализация основных общ еобразовательных программ
дош кольного образования (от 3 л ет до 8 лет) (группа
круглосуточного пребывания)
X
534 795,40
594 874,80
632 769,60
5
5
5
2 673 977,00
2 974 374,00
3 163 848,00
Реализация основных общ еобразовательных программ
дош кольного образования (адаптированная
образовательная программа) (группа круглосуточного
дня)
X
534 795,33
594 874,67
632 769,67
3
3
3
1 604 386,00
1 784 624,00
1 898 309,00
Реализация основных общ еобразовательных программ
дош кольного образования (от 3 лет до 8 лет) (группа
полного дня)
Реализация основных общ еобразовательных программ
дош кольного образования (адаптированная
образовательная программа) (группа полного дня)
Налог на имущество, земельный налог
X
И того
121
X
X
X
2 157
2 250
2 340
22 103 970,00
24 507 238,00
26 023 125,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
ч
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУЛ
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно!
(количество
но должностному о характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
расписания из
труда) графа 8
)
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1
4
24 349,20
5
11 890,00
2,5
24 729,68
11 890,00
6,05
9,55
24 349,20
X
11 890,00
X
6
X
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)
-
7
1 562,42
8
10 896,78
9
1,15
10
28 001,58
и
12
12
336 018,99
380,48
1 562,42
10 896,78
1,15
71 097,85
12
853 174,10
-
1 562,42
X
10 896,78
X
1,15
X
169 409,58
X
12
12
2 032 914,91
3 222 108,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
С р ед н ем еся ч н ы й р а зм е р о п л ат ы т р у д а н а о д н о го р а б о т н и к а , руб.
в том чи сле:
У становленная
п о вы п латам
численность
ком пенсац ионно
(к о л и ч е с т в о
гр у п п а
№ п /п
долж ностей
по
с т а в о к ), е д и н и ц
(гр аф а 3
ш татн ого
расписания)
в с е г о ( г р .5
+ г р .6 + г р .7 + г р ,8
долж ностном у
по вы п латам
опасны е условия
расписания из
расчета на одну
ставку)
коэф ф ициент
вредны е и
оклад у (гр аф а 7
ш татн ого
)
Районны й
го х ар ак тер а (за
труда) гр аф а 8
ком пенсац ионн
ого характера*
по вы платам
Ф он д оплаты
Ф онд оплаты
тр у д а в м есяц,
т р у д а в г о д ,* * *
руб.
г р .3 * г р .4 * г р 9
сти м ули рую щ его
р уб. (гр . 10 х
К оличество
гр. 1 1 )
м есяцев
характера**
ш татн ого
расписан ия из
расчета н а одну
ставку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
АУП
0 ,5
2 2 8 7 4 ,7 7
11 8 9 0 ,0 0
0 ,0 0
1 9 4 5 ,0 8
9 0 3 9 ,6 9
1 ,1 5
13 1 5 2 ,9 9
12
1 5 7 8 3 5 ,9 2
УВП
7,1
2 2 8 7 4 ,7 7
11 8 9 0 ,0 0
0 ,0 0
1 9 4 5 ,0 8
9 0 3 9 ,6 9
1 ,1 5
1 8 6 7 7 2 ,5 1
12
2 2 4 1 2 7 0 ,0 8
1 3 ,2 5
5 2 5 1 7 ,8 1
1 7 0 7 5 ,2 1
5 1 2 2 ,5 7
2 9 5 3 ,2 4
2 7 3 6 6 ,8 0
1 ,1 5
8 0 0 2 4 0 ,0 8
12
9 6 0 2 8 8 1 ,0 0
2 0 ,8 5
X
X
X
X
X
X
2
педагогические
3
10
и
12
работники
И того:
X
12 0 0 1 9 8 7 , 0 0
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов па обязательное страхование в Р оссийской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
966 635,78
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
3 222 108,00
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
3 222 108,00
6 444,22
973 080,00
X
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
12 001 987,00
3 600 596,03
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
12 001 987,00
X
24 003,97
3 624 600.00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
0,00
0,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
0,00
0,00
X
0,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
на платной
обеспечение
выполнения
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
доход
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /100)
1
2
налог на
имущество
3
4
5
98 045,45
2,2
2 157,00
2 157,00
98 045,45
X
2 157,00
2 157,00
1
Итого:
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
1
2
гос.пошлина
3
4
Итого:
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
Всего, сумма финансовое иные цели
оказания услуг
исчисленного обеспечение
на платной
основе, от иной
налога,
выполнения
приносящей
подлежащего муниципальн
доход
уплате, руб. (гр. ого задания
деятельности
3 х гр. 4 / 100)
5
0,00
0,00
0,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244, 247
6.1,
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в т о м чи сл е:
№ п /п
Н аим енование расходов
К оличество
К оличество
С то и м о сть за
ном еров
п л а т е ж е й в год
ед и н и ц у , руб.
В с е г о ,С у м м а ,
р у б . ( г р . 3 х гр .
4 х гр. 5 )
За счет
За с ч е т
За сч ет
субсидии на
субсидии на
поступлен ий
ф инансовое
и н ы е ц ел и
о т о к а за н и я
обеспечение
услуг на
вы п олн ения
платной
м униц ипальн
основе, от
о го з а д а н и я
иной
прин осящ ей
ДОХОД
деятельности
1
2
1
СВЯЗЬ
2
интернет
Л ЯЛ
3
И того:
6,2.
3
4
5
б
1
12
3 9 8 ,8 1
4 7 8 5 ,7 1
4 7 8 5 ,7 1
1
12
1 2 0 9 ,5 2
14 5 1 4 ,2 9
14 5 1 4 ,2 9
1
1
0 ,0 0
X
X
X
7
8
0 ,0 0
19 3 0 0 ,0 0
19 3 0 0 ,0 0
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в то м числе:
№ п /п
Н аим енование расходов
К оличество услуг
Ц ен а у слуги
п еревозки
п ер ево зк и , руб.
В сего, сум м а,
За счет
З а счет
субсидии на
субсидии на
За с ч е т
поступлений
ф инан совое
ины е цели
о т о к а за н и я
обеспечение
услуг на
вы п олн ения
платной
основе, от
р у б . ( г р . 3 х гр . м у н и ц и п а л ь н о г
о за д а н и я
4)
иной
п рин осящ ей
доход
деятельности
1
2
3
И то го :
4
5
6
7
8
9
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в т о м чи сл е:
№ п /п
Н аи м ен о ван и е п о к азател я
В сего, сум м а,
Р а зм е р п о т р е б л е н и я Т а р и ф (с у ч е т о м
ресурсов
Н Д С ), руб.
И н д е к с а ц и я , % р у б . ( г р . 3 х гр .
4 х гр . 5 )
За счет
За сч ет
За счет
субсидии на
субсидии на
поступлен ий
ф инан совое
и н ы е ц ел и
обеспечение
о т о к а за н и я
услуг на
вы п олн ения
платной
м униц ипальн
основе, от
о го за д а н и я
иной
прин осящ ей
доход
д е я те л ь н о с т и
1
1
2
3
4
5
2
3
4
1 3 3 ,9 2
3 3 3 3 ,9 4
4 4 6 4 8 1 ,2 4
7 3 ,8 2 0
3 8 4 0 ,7 0
2 8 3 5 1 8 ,7 6
2 3 3 6 4 ,4 9
1 0 ,7 0
2 5 0 0 0 0 ,0 0
холодное водоснабж ение,
1 5 3 ,0 0
4 3 ,4 5
6 6 4 7 ,8 5
к у б .м
1 7 1 ,7 7
4 9 ,7 2
8 5 4 0 ,1 5
1 5 3 ,0 0
5 5 ,3 6
8 4 7 0 ,1 1
1 6 9 ,7 3
6 4 ,2 3
10 9 0 1 ,8 9
6 ,7 3
6 8 7 ,4 9
4 6 2 6 ,8 1
5 ,9 6
7 7 6 ,8 6
4 6 2 8 ,1 9
X
X
т е п л о в а я э н е р г и я ,Г к а л
Ц
5
6
7
8
7 3 0 0 0 0 ,0 0
электри ческая энерги я,
К в т .ч
в о д о о т в е д е н и е , к у б .м
о б р а щ е н и е с Т К О , к у б .м
\
И то го :
X
1 0 2 3 8 1 4 ,9 2
2 5 0 0 0 0 ,0 0
15 1 8 8,00
19 3 7 2 ,0 0
9 2 5 5 ,0 0
1 0 2 3 8 1 5 ,0 0
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в т о м чи сл е:
В сего,
№ п /п
Н аи м ен о ван и е п оказателя
К оличество
С тавк а арен дн ой
стоим ость с
платы
учетом Н Д С ,
За счет
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
поступлен ий
ф инан совое
и н ы е цели
о т о к а за н и я
обеспечение
услуг на
вы п олн ения
платной
м униц ипальное
основе, от
о за д а н и я
иной
руб.
прин осящ ей
доход
д е я те л ь н о с т и
1
2
И то го :
3
4
5
X
X
X
в
7
8
9
Ж
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
в т о м чи сл е:
В сего,
№ п /п
Н аим ен ован ие расходов
О бъект
К оличество
стоим ость
р а б о т (у с л у г )
р а б о т (у с л у г),
За счет
З а счет
За счет
субсидии на
субсидии на
поступлен ий
ф инан совое
и н ы е ц ел и
о т о к а за н и я
обеспечение
у с л у г на
вы п олн ения
платной
м униц ипальног
основе, от
о за д а н и я
иной
руб.
прин осящ ей
доход
деятельности
1
2
3
4
5
1
аккариц идная обрабртка
М БДОУ№ 2
1
6 0 0 0 ,0 0
6 0 0 0 ,0 0
М БДОУ№ 2
4
15 0 0 0 ,0 0
15 0 0 0 ,0 0
М БДОУ № 2
12
15 0 0 0 ,0 0
15 0 0 0 ,0 0
М БДОУ № 2
1
8 0 0 0 ,0 0
8 0 0 0 ,0 0
М БДОУ № 2
12
19 8 0 0 ,0 0
19 8 0 0 ,0 0
М БДОУ № 2
1
3 0 0 0 ,0 0
3 0 0 0 ,0 0
М БДОУ № 2
1
7 0 0 0 ,0 0
7 0 0 0 ,0 0
М БДОУ № 2
1
5 0 0 0 ,0 0
5 0 0 0 ,0 0
М БДОУ № 2
1
13 2 0 0 ,0 0
13 2 0 0 ,0 0
М БДОУ № 2
12
18 6 0 0 ,0 0
18 6 0 0 ,0 0
М БДОУ № 2
1
5 1 9 6 5 7 ,0 5
0 ,0 0
5 1 9 6 5 7 ,0 5
X
X
6 3 0 2 5 7 ,0 5
110 6 0 0 ,0 0
5 1 9 6 5 7 ,0 5
2
4
дерати зац и я, дези н секц и я
изм ерен и е со п роти влен и я,
зазем л ен и я
5
7
производственн ы й
кон троль
3
6
обслуж ивани е пож арной
си гнализации
проверка качества
6
проп и тки чердачн ого
пом ещ ени я
7
8
9
пром ы вка си стем ы
отоп ления
обслуж ивани е вентиляции
обслуж ивание
видеонаблю дения
м онитори н г собы ти й,
м онитори н г состояни я
10
р ад и о кан ала связи
объектовой станци и
С тр е л е ц -М о н и т о р и н г
тек у щ и й р ем о н т ш в о в на
11
ф асад е здания
И того:
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в т о м чи сл е:
З а счет
За сч ет
За счет
субсидии на
субсидии на
поступлен ий
ф инан совое
и н ы е ц ел и
обеспечение
№ п /п
Н аим ен ован ие расходов
К оличество
договоров
вы п олн ения
В с е го , с т о и м о с т ь м униц ипальног
у сл у ги , руб.
о т о к а за н и я
усл у г на
платной
основе, от
о за д а н и я
иной
прин осящ ей
доход
д еятельности
1
2
3
4
1
3 9 5 4 2 ,4 0
3 9 5 4 2 ,4 0
1
2 4 6 0 0 ,0 0
24 6 0 0 ,0 0
6
1 6 2 2 1 5 ,0 0
162 2 1 5 ,0 0
1
1 4 2 4 6 ,0 0
14 2 4 6 ,0 0
2
11 7 0 0 ,0 0
11 7 0 0 ,0 0
3
9 3 6 6 ,0 0
9 3 6 6 ,0 0
2
2 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 ,0 0
1
2 2 3 7 5 ,0 0
22 3 7 5 ,0 0
1
17 0 0 0 ,0 0
17 0 0 0 ,0 0
X
3 0 3 0 4 4 ,4 0
5
услуги по эк стр ен н о м у
1
прибы тию наряда
вневедом ствен н ой охран ы
м он и тори н г собы ти й,
м он и тори н г состоян и я
!
2
р ад и о кан ала связи
объ ектовой стан ц и и
С тр е л ец -М о н и т о р и н г
обследование персонала
п и щ е б л о к а н а р о та -,
норовирусы ; и сследован и е
на кри птосп ори ди оз;
3
м едосм отр; обслед ован и е
сотрудников на яйца
гельм ен тов и п ростей ш и е,
вакцинация против
ди зен ги ри и
4
5
6
7
8
9
обследование детей на яйца
гельм ен тов и п ростей ш и е
обслуж ивание сайта
курсы п овы ш ени я
к в а л и ф и к а ц и и (о б л а с т ь )
учеба по п ож арн ой
безоп асн ости
проведен ие ги ги ен и ческо го
обучения
СОУТ
И того:
30 3 0 4 4 ,4 0
6
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
____________средств_________ __________________
в т о м чи сл е:
За счет
За счет
За счет
с у б с и д и и на
субсидии на
поступлен ий
ф инан совое
ины е цели
№ п /п
Н аим енование расходов
К оличество
С редняя
с т о и м о с т ь , руб.
В сего, сум м а,
вы полнения
платной
р у б . ( г р . 3 х гр . м у н и ц и п а л ь н о е
4)
о т о к а за н и я
услуг на
об еспечение
основе, от
иной
о за д а н и я
п рин осящ ей
доход
д е я те л ь н о с т и
1
1
2
3
4
5
1
5 3 2 1 7 ,0 0
5 3 2 1 7 ,0 0
X
5 3 2 1 7 ,0 0
б
7
8
К о м п ь ю тер и его
ко п л екту ю щ и е (о б л асть )
53 2 1 7 ,0 0
0 ,0 0
И то го :
0 ,0 0
53 2 1 7 ,0 0
0 ,0 0
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов____________________________
в том числе:
№ п /п
Н аим ен ован ие расходов
К оличество
С редняя
с т о и м о с т ь , руб.
В сего, сум м а,
За счет
За счет
За с ч е т
субсидии на
субсидии на
поступлений
ф инан совое
и н ы е ц ел и
о т о к а за н и я
обеспечение
услуг на
вы п олн ения
платной
основе, от
р у б . ( г р . 3 х гр . м у н и ц и п а л ь н о й
о за д а н и я
4)
иной
прин осящ ей
доход
д е я те л ь н о с т и
1
2
3
4
5
]
п родукты питани я
X
X
1 5 1 0 0 0 0 ,0 0
в т .ч . к р е д и то р с к ая за д о л ж е н н о с т ь п р о д у к ты п и тан и я
2
0 ,0 0
3
п р о ч и е зап асы
6 0 0 6 1 ,6 0
4
м ягк и й и н вен тар ь
0 ,0 0
X
7
1 5 7 0 0 6 1 ,6 0
8
80 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
ГСМ
И того:
6
7 1 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
6 0 0 6 1 ,6 0
0,0 0
7 7 0 0 6 1 ,6 0
8 0 0 0 0 0 ,0 0
